Base de connaissances
Liens de paiement, marquage comme payé et partiellement payé, signification de « en retard » et annulation.
Lorsqu’un client paie, enregistrez-le. Les paiements partiels sont normaux — saisissez ce qui a été reçu et la facture affichera le solde restant dû, plutôt que de vous obliger à choisir entre « payée » et « impayée » alors que ni l’un ni l’autre n’est vrai.
Une facture réglée par un lien de paiement s’enregistre automatiquement ; vous ne saisissez que les paiements arrivés par un autre moyen, comme un virement bancaire.
Une facture est en retard lorsque sa date d’échéance est dépassée et qu’elle n’est pas réglée. Cela est calculé au moment où vous la consultez ; l’information est donc exacte dès l’ouverture de l’écran et ne nécessite jamais de traitement nocturne de mise à jour.
Annulez une facture que vous n’auriez pas dû émettre. Le numéro reste attribué, le document demeure dans l’historique marqué comme annulé et ne compte plus dans les sommes qui vous sont dues. Ne supprimez pas et ne renumérotez pas — un numéro manquant dans une séquence est la première chose qu’un inspecteur des impôts remarque, et vous ne vous souviendrez plus de la raison dans onze mois.
Si le travail a réellement été effectué et que le client refuse simplement de payer, il s’agit d’une créance irrécouvrable et non d’une annulation, et votre comptable exigera qu’elle soit traitée comme telle.
L’écran de chaque client présente l’ensemble des factures déjà émises à son nom, le montant restant dû et son délai de paiement habituel. Ce dernier chiffre s’avère précieux pour décider d’exiger ou non un paiement d’acompte.
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