Base de connaissances
Comment vos clients vous paient, ce qui se passe lorsqu’ils ne le font pas et ce que vous pouvez configurer.
Facturation client → Soldes créditeurs des clients et Facturation client → Relance des paiements.
Chaque client dispose d’un solde dans sa propre devise. Ses factures sont d’abord prélevées sur celui-ci, puis le montant restant est débité sur son moyen de paiement — le même mécanisme que votre propre portefeuille, un niveau en dessous.
Vous pouvez créditer vous-même le portefeuille d’un client : un geste commercial, un remboursement convenu ou un acompte réglé par virement bancaire.
Un calendrier que vous définissez : le nombre de tentatives, leur espacement, ce qui est communiqué au client à chaque étape et l’issue de la procédure. L’issue relève de votre décision — suspendre les sites, ou les laisser fonctionner tout en continuant les relances.
Rien n’est suspendu sans que le calendrier ne l’indique. Un site client indisponible en raison d’une carte nécessitant une nouvelle autorisation équivaut à un client perdu ; le calendrier par défaut est donc délibérément patient.
Envoyés depuis votre marque, dans la langue du client, selon votre calendrier. Vous pouvez modifier le texte ; les modèles constituent un point de départ et non un cadre immuable.
Les clients en retard de paiement, pour quel montant et depuis combien de temps, sur un seul écran. C’est le chiffre qu’il convient de surveiller chaque semaine — l’activité de revente ne périclite pas brutalement, mais lentement, par le biais des factures impayées.
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