Dërgimi i faturave te kontabilisti juaj

Ekzistojnë tri mënyra për t'i nxjerrë numrat, dhe ajo që është e duhura varet nga sa shpesh ju duhen ato.

Një herë në vit: shkarkojini ato

Faturimi → Faturat → Eksporto. Zgjidhni një periudhë kohore dhe merrni çdo faturë si skedarë PDF në një arkiv të vetëm, plus një përmbledhje CSV me datën, numrin, vlerën neto, TVSH-mon, vlerën bruto dhe monedhën për çdo rresht.

Çdo muaj: eksporti kontabël

Kontabiliteti → Eksportet prodhon të njëjtat të dhëna në formën që pret një paketë kontabiliteti, ku trajtimi i TVSH-së është llogaritur tashmë për çdo rresht — brenda vendit, ngarkim i anasjelltë ose jashtë fushës. Ai mbulon saktësisht një periudhë dhe vuloset me normat e përdorura, kështu që një ndryshim i mëvonshëm i normës nuk ndryshon kurrë një periudhë që ju tashmë e keni dorëzuar.

Vazhdimisht: lidhni mjetin

Kontabiliteti → Lidhjet lidh një mjet të mbështetur kontabiliteti dhe dërgon çdo faturë sapo ajo lëshohet. Asgjë nuk dërgohet kurrë dy herë, dhe një dërgim i dështuar provohet sërish dhe shfaqet në ekran në vend që të humbasë në heshtje.

Çfarë do t'ju kërkojë kontabilisti juaj dhe ku ndodhet

• Numri juaj i TVSH-së dhe i yni — në çdo faturë dhe te Organizata → Profili i kompanisë.
• Vërtetimi se ku ndodhet klienti — ruhet për çdo faturë dhe përfshihet në eksport.
• Kreditë e korrigjimit — lëshohen si dokument i tyre i numëruar dhe eksportohen së bashku me faturat.

⭐ Ndryshoni detajet e kompanisë suaj para faturës së radhës, jo pas saj. Një faturë është një dokument ligjor dhe ne nuk rishkruajmë në heshtje një faturë të lëshuar; një korrigjim është një kredi korrigjimi plus një faturë e re.