ການສົ່ງໃບເກັບເງິນຂອງທ່ານໃຫ້ ພະນັກງານບັນຊີຂອງທ່ານ

ມີສາມວິທີໃນການດຶງຂໍ້ມູນຕົວເລກອອກມາ, ແລະ ວິທີໃດທີ່ເໝາະສົມແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ພວກມັນເລື້ອຍໆປານໃດ.

ປີລະຄັ້ງ: ດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນ

ການຊຳລະເງິນ → ໃບແຈ້ງໜີ້ → ສົ່ງອອກ. ເລືອກຊ່ວງວັນທີ ແລະ ຮັບໃບແຈ້ງໜີ້ທຸກໃບເປັນໄຟລ໌ PDF ໃນແຟ້ມຈັດເກັບດຽວ, ພ້ອມທັງບົດສະຫຼຸບ CSV ທີ່ມີວັນທີ, ໝາຍເລກ, ຍອດສຸດທິ, ພາສີມູນຄ່າເພີ່ມ (VAT), ຍອດລວມ ແລະ ສະກຸນເງິນຕໍ່ແຖວ.

ທຸກໆເດືອນ: ການສົ່ງອອກຂໍ້ມູນທາງການບັນຊີ

ການບັນຊີ → ການສົ່ງອອກ ຈະສ້າງຂໍ້ມູນດຽວກັນໃນຮູບແບບທີ່ໂປຣແກຣມບັນຊີຕ້ອງການ, ໂດຍມີການຄິດໄລ່ພາສີມູນຄ່າເພີ່ມ (VAT) ຕາມແຕ່ລະລາຍການໄວ້ແລ້ວ — ພາຍໃນປະເທດ, ການເກັບພາສີຍ້ອນກັບ (reverse-charge), ຫຼື ນອກຂອບເຂດ. ມັນຈະກວມເອົາໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ຖືກກຳນົດອັດຕາທີ່ໃຊ້ໄວ້, ດັ່ງນັ້ນການປ່ຽນແປງອັດຕາໃນພາຍຫຼັງຈະບໍ່ປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນໄລຍະເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຍື່ນໄປແລ້ວ.

ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: ເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງມື

ການບັນຊີ → ການເຊື່ອມຕໍ່ ຈະເຊື່ອມໂຍງເຄື່ອງມືບັນຊີທີ່ຮອງຮັບ ແລະ ສົ່ງໃບແຈ້ງໜີ້ແຕ່ລະໃບອອກໄປທັນທີທີ່ມັນຖືກອອກ. ຈະບໍ່ມີການສົ່ງຂໍ້ມູນຊ້ຳຊ້ອນ, ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ລົ້ມເຫຼວຈະຖືກລອງໃໝ່ ແລະ ສະແດງເທິງໜ້າຈໍ ແທນທີ່ຈະຖືກຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ.

ສິ່ງທີ່ນັກບັນຊີຂອງທ່ານຈະຮ້ອງຂໍ ແລະ ບ່ອນທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນນັ້ນ

• ໝາຍເລກ VAT ຂອງທ່ານ ແລະ ຂອງພວກເຮົາ — ຢູ່ໃນໃບແຈ້ງໜີ້ທຸກໃບ, ແລະ ຢູ່ທີ່ ອົງກອນ → ໂປຣໄຟລ໌ບໍລິສັດ.
• ຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຂອງລູກຄ້າ — ຖືກຈັດເກັບໄວ້ຕາມໃບແຈ້ງໜີ້ ແລະ ລວມຢູ່ໃນການສົ່ງອອກຂໍ້ມູນ.
• ໃບຫຼຸດໜີ້ (Credit notes) — ຖືກອອກເປັນເອກະສານທີ່ມີໝາຍເລກກຳກັບຂອງຕົນເອງ ແລະ ຖືກສົ່ງອອກຄຽງຄູ່ກັບໃບແຈ້ງໜີ້.

⭐ ປ່ຽນແປງລາຍລະອຽດບໍລິສັດຂອງທ່ານກ່ອນການອອກໃບແຈ້ງໜີ້ຖັດໄປ, ບໍ່ແມ່ນຫຼັງຈາກນັ້ນ. ໃບແຈ້ງໜີ້ແມ່ນເອກະສານທາງກົດໝາຍ ແລະ ພວກເຮົາຈະບໍ່ແກ້ໄຂເອກະສານທີ່ອອກໄປແລ້ວໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ; ການແກ້ໄຂແມ່ນການອອກໃບຫຼຸດໜີ້ ພ້ອມກັບໃບແຈ້ງໜີ້ສະບັບໃໝ່.